当前位置:首页>>政务公开>>预决算公开>>正文
内蒙古自治区统计局2018年部门预算公开报告
发布时间:2018-03-02 11:36    作者:内蒙古统计局    来源:内蒙古统计局    浏览次数:

  

 

第一部分  部门概况

一、主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分  2018年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、绩效目标设置情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  2018年部门预算公开表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、部门收支预算总表

五、部门收入预算总表

六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表


第一部分  部门概况

 

一、主要职能

(一)部门职能

内蒙古自治区统计局是自治区人民政府的直属机构。

(二)部门主要职责

1、贯彻执行国家统计工作方针、政策、法律、法规和统计制度、统计标准。起草自治区相关地方性法规草案、政府规章草案,拟定自治区统计制度、统计标准和统计改革建设规划,监督检查统计法律、法规、规章和统计制度、统计标准的实施;承担组织领导和协调全区统计工作,确保统计数据真实、准确及时。

2、负责贯彻执行国民经济核算体系,组织实施全区及各盟市国民经济核算制度、自然资源资产负债表调查和全区投入产出调查,核算全区及各盟市地区生产总值,汇编提供国民经济核算资料,监督管理各盟市国民经济核算工作。

3、负责组织实施全区人口、经济、农牧业等重大区情区力普查工作;会同有关部门拟定重大区情区力的普查及专项调查计划、方案并组织实施;汇总、整理和提供有关区情区力方面的统计数据。

4、负责组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、服务业等全区国民经济各行各业的统计调查,收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据,综合整理和提供旅游、价格、收入、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全区性基本统计数据。

5、负责组织实施全区能源、投资、消费、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本情况等统计调查,收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据,综合整理和提供资源、房屋、对外贸易、对外经济等全区性基本统计数据。

6、负责组织各盟市、各部门的经济、社会、科技和资源环境统计调查,统一核定、管理、公布全区性基本统计资料,定期发布国民经济和社会发展情况的统计信息。

7、负责对全区国民经济、社会发展、科技进步和生态文明建设等资源环境情况进行统计分析、统计监测和统计监督及考核,向自治区党委、自治区人民政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

8、依法审批或备案自治区各部门统计调查项目、各盟市统计调查项目,指导专业统计基础工作、统计基层基础业务建设,建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度,开展对重要统计数据的审核、监控和评估,依法监督管理涉外调查活动。

9、依法协助地方管理各盟市统计局局长和副局长,指导全区统计科学研究、干部培训、统计专业技术队伍建设等工作。会同有关部门组织管理统计专业资格考试、职务评聘工作。按规定管理旗县以上地方人民政府统计部门的中央财政统计事业经费。

10、负责拟定全区统计信息工程建设规划,建立健全并管理全区统计信息自动化系统和统计数据库体系统。组织建立和管理全区宏观经济与社会发展基础数据库,组织制定各地区、各部门统计数据库网络的基本标准和运行规则,指导各盟市统计信息化系统建设。

11、承办自治区人民政府和国家统计局交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,自治区统计局部门预算包括:局本级预算和局属事业单位预算。

(一)自治区统计部门机构及人员基本情况

局本级及下设独立预算单位共有6家,其中:财政拨款的行政单位1家,参照公务员法管理的事业单位4家,公益一类事业单位1家。

内蒙古自治区统计局本级核定编制74人,实有在职人员66人,离休人员4人,退休人员52人。

内蒙古自治区统计局城乡人民生活调查队核定编制30人,实有在职人员25人,退休人员5人。

内蒙古自治区农产量调查队核定编制30人,实有在职人员22人,离休人员1人,退休人员13人。

内蒙古自治区农牧业综合调查中心核定编制27人,年末实有在职人员25人,退休人员3人。

内蒙古自治区统计普查中心核定编制26人,实有在职人员15人,退休人员10人。

内蒙古自治区统计局机关事务服务中心核定编制24人,实有在职人员19人,退休人员3人。

(二)自治区统计局局属单位设置

纳入2018年部门预算编制范围的二级预算单位情况:

 

单位情况表

                                         

序号

单位名称

单位性质

1

自治区统计局本级

财政拨款的行政单位

2

内蒙古自治区统计局城乡人民生活调查队

参照公务员法管理的事业单位

3

内蒙古自治区农产量调查队

参照公务员法管理的事业单位

4

内蒙古自治区统计普查中心

参照公务员法管理的事业单位

5

内蒙古自治区农牧业综合调查中心

参照公务员法管理的事业单位

6

内蒙古统计局机关事务服务中心

公益一类事业单位

 

第二部分   2018年部门预算安排情况说明

 

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算5119.49万元,比2017年预算增加177.49万元,增长3.6%,增加主要是由于2018年增加了养老保缴费及职工基本医疗保险缴费。

支出预算5119.49万元,比2017年预算增加177.49万元,增长3.6%,增加主要是由于2018年增加了养老保缴费及职工基本医疗保险缴费。

(一)部门预算收入情况说明

部门预算收入5119.49万元,其中:一般公共预算拨款收入5099.49万元,占比99.6%;政府性基金预算拨款收入0万元,占比0 %;事业收入0万元,占比0%;事业单位经营收入0万元,占比0%;,其他收入10万元,占比0.2%;上年结转10万元,占比0.2%,用事业基金弥补的收支差额0万元,占比0%

(二)部门预算支出情况说明

部门预算支出5119.49万元,其中:基本支出2931.49万元,占比57.3%;项目支出2188万元,占比42.7%;事业单位经营支出0万元,占比0%

主要用于机构运转、农业普查、统计各项调查、统计专网租赁等方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

(一)财政拨款规模情况

财政拨款收支预算5099.49万元,包括:一般公共预算财政拨款5009.49万元,政府性基金预算财政拨款0万元,上年结转0万元。

(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务类4367.23万元,比上年预算数增加86.06万元。主要用于工资福利支出、机构运行及专项统计业务等。

2、社会保障和就业类387.95万元,比上年预算数减少128.18万元。主要用于离休费、机关事业单位养老保险缴费。

3、医疗卫生与计划生育服务184.41万元,比上年预算增加184.41万元。主要用于职工基本医疗保险缴费。

4、住房保障支出159.9万元,比上年预算增加25.2万元。主要用于住房公积金。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

无政府性基金财政拨款

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算66万元,比上年减少51.5万元,下降43.8%。其中:

1、因公出国(境)费用24万元,比上年预算数减少6万元,下降20%。减少主要是由于从严控制出国人员批次和人数。

2、公务接待费8万元,比上年预算数减少26.5万元,下降76.8%。减少主要是由于从严控制接待次数、接待标准及陪餐人数。

3、公务用车购置及运行维护费34万元,比上年预算减少19万元,下降35.8%。其中,公务用车购置0万元;公务用车运行维护费34万元,比上年预算减少19万元,下降35.8%。减少主要是由于车改后车辆减少并严格控制车辆运行维护费用。

 

第三部分  其他公开事项说明

 

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2018年,我局机关运行经费财政拨款预算464.25万元,比上年减少30.05万元,下降6.1%,主要用于机关日常运转。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额1860万元,其中:政府采购货物预算235.5万元,政府采购工程预算30万元,政府采购服务预算1594.5万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2017年末,共有车辆10辆, 其中:机要应急车辆9辆、老干部用车1辆。单价200万以上设备有1套。

四、绩效目标设置情况

根据预算绩效目标管理要求,结合我局工作实际,在编制部门预算时,对部门项目资金同步编制预算绩效目标。2018年所有项目支出均纳入绩效目标管理。统计部门预算绩效目标设置分为年度目标和中期目标。一级指标分为产出指标、效益指标、满意度指标,二级指标分为数量指标、时效指标、成本指标、质量指标等。

通过开展绩效评价工作,我局各单位树立了绩效理念。对预算绩效评价工作的态度逐渐由被动接受变为主动实施。通过设定绩效目标,部门清楚地了解实施项目所取得的社会效益和经济效益,其职能和目标得到了进一步明确,部门自我约束意识及责任意识明显提高。

 

第四部分  名词解释

 

一、一般公共预算财政拨款收入:是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

十、机关运行经费:机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分  2018年部门预算公开表

 

内蒙古自治区统计部门2018年度部门预算公开表.xls 

 


打印〗〖关闭